Wat hebben we bereikt?
Omschrijving kritieke prestatie indicator | Norm | Soort | Huidige waarde |
|---|---|---|---|
BJZ: Het Bestuurs- en managementsecretariaat ondersteunt bestuur en management effectief en efficiënt. | |||
Uit de jaarlijkse evaluatie blijkt dat het bestuur en het management tevreden zijn over de ondersteuning van het bestuurssecretariaat en managementondersteuning en zij geven de dienstverlening minimaal een 7. | 7,00 | Cijfer | 7,00 |
BJZ: We benutten subsidiemogelijkheden- zowel provinciaal, nationaal als Europees -maximaal en minimaliseren de financiële risico's in projecten waarvoor subsidie is ontvangen. | |||
Van de aan de gemeente verleende subsidies wordt bij de vaststelling minimaal 90% van de werkelijk gemaakte subsidiabele kosten ook daadwerkelijk uitgekeerd. | 90,00 | % | 90,00 |
BJZ: We hebben een effectief en efficiënt inkoopbeleid en contractbeheer. | |||
Al onze leveringen/diensten en werken worden jaarlijks overeenkomstig de wettelijke regelgeving en ons eigen inkoopbeleid ingekocht. | 100,00 | % | 70,00 |
Financiën: Onze financiële dienstverlening sluit aan bij de behoeften van belanghebbenden. | |||
Voor deze doelstelling zijn geen kpi's geformuleerd. | |||
HRM: De gemeente is een goede werkgever. | |||
Medewerkers waarderen het werken bij de (organisatie) gemeente Horst aan de Maas ‘overall’ met het rapportcijfer 8 (op een schaal van 1-10). | 8,00 | Cijfer | 7,30 |
Er is jaarlijks 20% in- en externe mobiliteit van medewerkers. | 20,00 | % | 20,00 |
De helft van de vacatures wordt intern ingevuld. | 50,00 | % | 20,00 |
Het ziekteverzuimpercentage is lager dan 3,5%. | 3,50 | % | 5,62 |
Het beschikbare budget voor talentontwikkeling wordt volledig benut. | 100,00 | % | 70,00 |
Eind 2022 zijn er 10 garantiebanen in onze organisatie gecreëerd. | 10,00 | Aantal | 12,00 |
HRM: De organisatie heeft actuele personele- en organisatorische ken- en stuurgetallen als basis voor besluiten die bijdragen aan onze doelen. | |||
Het management beschikt over een maandelijks geactualiseerde financiële rapportage op HRM-gebied. | 100,00 | % | 100,00 |
Het management beschikt continu over 'realtime' informatie over HRM-thema's. | 100,00 | % | 80,00 |
90% van de HRM-beheertaken verloopt digitaal. | 90,00 | % | 90,00 |
IV: De dienstverlening en bedrijfsprocessen van de gemeentelijke organisatie worden tegen acceptabele kosten ondersteund door kwalitatief goede informatie en informatiesystemen. | |||
Afgehandelde zaken/dossiers zijn binnen 1 maand gearchiveerd. | 80,00 | % | 80,00 |
De ontvangen poststukken zijn binnen 2 werkdagen digitaal geregistreerd. | 95,00 | % | 96,00 |
De ontvangen vragen en (storings)meldingen bij de Servicedesk zijn binnen 5 werkdagen afgehandeld. | 90,00 | % | 97,00 |
De beschikbaarheid van de (primaire) businessapplicaties op werkdagen van 7.00 tot 18.00 uur is gegarandeerd. | 99,00 | % | 99,00 |
Medewerkers/ bestuurders maken gebruik van onze informatieproducten (dashboards, themakaarten, analyses). | 50,00 | % | 40,00 |
Alle op te starten IV-projecten hebben rendement voor de organisatie, uitgewerkt in een business case. | 50,00 | % | 45,00 |
Elke maand is er een actueel overzicht van budgetten en investeringen IV. | 90,00 | % | 90,00 |
We realiseren de acties uit het programma- en de deelplan(nen) samenwerking VH voor 2022. | 90,00 | % | 80,00 |
De basisgegevens in het gegevensmagazijn komen overeen met die in de bronapplicaties en | 90,00 | % | 90,00 |
IV: De inrichting, het beheer en de uitvoering van de informatievoorziening zijn integraal op elkaar afgestemd. Daarbij wordt rekening gehouden met in- en externe ontwikkelingen. | |||
80% van de in het jaarplan informatievoorziening genoemde projecten worden binnen het lopende jaar gestart en/of afgerond. | 80,00 | % | 75,00 |