Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | ||
Begr. | Begr. | Begr. | Real. | Real. | Real. | ||
Taakvelden | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | |
1 | Economie en ruimte | ||||||
3.1 | Economische ontwikkeling | -812 | 0 | -812 | -556 | 2 | -554 |
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | -494 | 442 | -52 | -105 | 0 | -105 |
3.3 | Bedrijfsloket en -regelingen | -1.014 | 646 | -367 | -389 | 773 | 384 |
3.4 | Economische promotie | -2.286 | 362 | -1.924 | -1.404 | 586 | -818 |
8.1 | Ruimte en leefomgeving | -1.325 | 1.670 | 346 | -1.299 | 1.444 | 146 |
Totaal | Economie en ruimte | -5.930 | 3.121 | -2.809 | -3.752 | 2.805 | -947 |
2 | Wonen, mobiliteit en openbare ruimte | ||||||
2.1 | Verkeer en vervoer | -6.511 | 221 | -6.291 | -5.820 | 204 | -5.616 |
2.2 | Parkeren | -129 | 17 | -112 | -108 | 7 | -101 |
2.5 | Openbaar vervoer | -318 | 348 | 30 | -328 | 358 | 30 |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht)recreatie | -5.600 | 120 | -5.479 | -3.445 | 120 | -3.325 |
8.2 | Grondexploitatie (niet bedrijventerr.) | -6.569 | 5.645 | -925 | -3.534 | 1.924 | -1.610 |
8.3 | Wonen en bouwen | -3.731 | 2.509 | -1.222 | -3.360 | 2.915 | -445 |
Totaal | Wonen, mobiliteit en openbare ruimte | -22.858 | 8.859 | -13.999 | -16.594 | 5.527 | -11.067 |
3 | Duurzaamheid: klim.amb/energ.trans/circ. | ||||||
7.2 | Riolering | -4.878 | 5.702 | 824 | -3.848 | 5.262 | 1.414 |
7.3 | Afval | -6.366 | 7.254 | 889 | -4.662 | 5.326 | 664 |
7.4 | Milieubeheer | -2.151 | 31 | -2.121 | -1.351 | 39 | -1.311 |
7.5 | Begraafplaatsen | -49 | 15 | -34 | -49 | 15 | -34 |
Totaal | Duurzaamheid: klim.amb/energ.trans/circ. | -13.444 | 13.002 | -442 | -9.910 | 10.643 | 733 |
4 | Soc. maatschap., participatie en voorz. | ||||||
0.2 | Burgerzaken | -1.281 | 402 | -880 | -1.273 | 563 | -710 |
3.3 | Bedrijfsloket,-regelingen (arbeidsmigr.) | -594 | 128 | -466 | -111 | 47 | -65 |
3.4 | Economische promotie (Gezondste regio) | -30 | 0 | -30 | -4 | 0 | -4 |
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | -11.795 | 6.607 | -5.188 | -12.287 | 9.255 | -3.031 |
6.2 | Wijkteams | -2.403 | 0 | -2.403 | -2.324 | 0 | -2.324 |
6.3 | Inkomensregelingen | -10.700 | 6.732 | -3.968 | -9.250 | 6.058 | -3.191 |
6.4 | Begeleide participatie | -4.606 | 0 | -4.606 | -4.518 | 0 | -4.518 |
6.5 | Arbeidsparticipatie (Nieuwkomers) | -1.251 | 0 | -1.251 | -1.165 | 32 | -1.133 |
6.6 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | -1.238 | 350 | -889 | -1.110 | 288 | -822 |
6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | -10.000 | 74 | -9.926 | -9.056 | 156 | -8.899 |
6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | -8.315 | 70 | -8.245 | -7.643 | 123 | -7.520 |
6.81 | Geëscaleerde zorg 18+ | -1.507 | 1.789 | 281 | -943 | 1.406 | 463 |
6.82 | Geëscaleerde zorg 18- | -1.973 | 116 | -1.857 | -1.692 | 101 | -1.591 |
7.1 | Volksgezondheid | -1.966 | 98 | -1.868 | -1.968 | 57 | -1.911 |
Totaal | Soc. maatschap., participatie en voorz. | -57.660 | 16.365 | -41.295 | -53.343 | 18.087 | -35.257 |
5 | Cultuur, sport en onderwijs | ||||||
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | -22 | 0 | -22 | -33 | 0 | -33 |
4.1 | Openbaar basisonderwijs | -90 | 0 | -90 | -90 | 0 | -90 |
4.2 | Onderwijshuisvesting | -2.320 | 400 | -1.920 | -2.616 | 687 | -1.929 |
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | -2.462 | 866 | -1.596 | -2.016 | 577 | -1.439 |
5.1 | Sportbeleid en activering | -854 | 245 | -609 | -801 | 330 | -471 |
5.2 | Sportaccommodaties | -3.265 | 1.284 | -1.981 | -3.231 | 1.314 | -1.917 |
5.3 | Cultuurpresentatie/-productie/-particip. | -625 | 0 | -625 | -625 | 10 | -615 |
5.4 | Musea | -33 | 0 | -33 | -33 | 0 | -33 |
5.5 | Cultureel erfgoed | -217 | 0 | -217 | -183 | 1 | -182 |
5.6 | Media | -724 | 0 | -724 | -724 | 0 | -724 |
Totaal | Cultuur, sport en onderwijs | -10.613 | 2.796 | -7.817 | -10.352 | 2.919 | -7.434 |
6 | Openb.orde/veiligheid, toezicht/handhav. | ||||||
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | -3.604 | 180 | -3.424 | -3.663 | 220 | -3.443 |
1.2 | Openbare orde en veiligheid | -5.430 | 2.983 | -2.446 | -3.627 | 1.178 | -2.450 |
Totaal | Openb.orde/veiligheid, toezicht/handhav. | -9.034 | 3.164 | -5.870 | -7.290 | 1.398 | -5.892 |
7 | Bestuur, organisatie en samenwerking | ||||||
0.1 | Bestuur | -2.783 | 4 | -2.779 | -2.843 | 1.027 | -1.816 |
0.4 | Ondersteuning organisatie | -21.267 | 3.527 | -17.740 | -19.253 | 4.174 | -15.079 |
Totaal | Bestuur, organisatie en samenwerking | -24.050 | 3.532 | -20.519 | -22.096 | 5.201 | -16.895 |
8 | Financiën | ||||||
0.5 | Treasury | -704 | 1.733 | 1.029 | -760 | 1.727 | 966 |
0.61 | OZB woningen | -567 | 7.844 | 7.277 | -631 | 7.874 | 7.243 |
0.62 | OZB niet-woningen | -136 | 4.924 | 4.788 | -87 | 5.478 | 5.392 |
0.64 | Belastingen overig | -211 | 114 | -97 | -221 | 124 | -96 |
0.7 | Algemene uitk./overige uitk. Gem. Fonds | 0 | 71.438 | 71.438 | 0 | 73.189 | 73.189 |
0.8 | Overige baten en lasten | -230 | 0 | -230 | 34 | 13 | 47 |
0.9 | Vennootschapsbelasting (VpB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.4 | Economische promotie | -10 | 3.281 | 3.271 | -6 | 2.995 | 2.989 |
Totaal | Financiën | -1.858 | 89.334 | 87.476 | -1.670 | 91.400 | 89.730 |
. | Totaal saldo van lasten en baten | -145.447 | 140.173 | -5.274 | -125.008 | 137.980 | 12.972 |
0.10 | Mutatie reserves | -4.215 | 12.688 | 8.473 | -7.652 | 13.905 | 6.253 |
Totaal gerealiseerd resultaat | -149.661 | 152.860 | 3.199 | -132.660 | 151.884 | 19.224 |
