, | , | Begroting na | Realisatie 2022 | ||
|---|---|---|---|---|---|
Beleidsveld | Lasten | Baten | Lasten | Baten | |
1 | Economie en ruimte | , | , | , | , |
1.1 | Bevordering toerisme (BOVH) | -737 | 737 | -545 | 738 |
1.1 | Gebiedsontwikkeling (BOVH) | -156 | 156 | -275 | 275 |
1.1 | Gebiedsontwikkeling | 150 | -150 | -47 | |
1.1 | Exploitatie Grandorse | -284 | 207 | -177 | 181 |
1.2 | Afdrachten GKM Structuurvisie | -1.529 | 75 | -1.264 | |
1.2 | Gebiedsgericht aanpak de gedeelde Peel | -100 | 100 | -35 | 100 |
1.3 | Visie veehouderij | -200 | -47 | ||
1.4 | Regiodeal: Future Farming | -224 | -224 | ||
1.5 | Strategische aan- en verkopen grond | -85 | 85 | -167 | 190 |
1.5 | Strategische aan- en verkopen grond | -466 | 406 | -424 | 424 |
1.5 | Project Zandmaas (BOVH) | -147 | 147 | -36 | 147 |
1.5 | Project Zandmaas | 96 | |||
1.5 | ketensamenwerking (BOVH) | -81 | 81 | -11 | 81 |
1.5 | ketensamenwerking | -100 | -17 | ||
1.5 | Regiodeal: Grensovers. Samenw. Niederrhein | -79 | -79 | ||
1.5 | Grondexploitatie bedrijventerreinen | -62 | - | ||
Mutaties kleiner dan € 50.000 | -139 | 10 | -46 | 6 | |
Mutaties kleiner dan € 50.000 | 85 | 104 | |||
2 | Wonen, mobiliteit en openbare ruimte | , | , | , | , |
2.1 | Invoering omgevingswet (BOVH) | -198 | 198 | -198 | 198 |
2.1 | Uitvoering Verbeterplan Ruimte (BOVH) | -229 | 229 | -229 | 229 |
2.1 | Masterplan Wonen (BOVH) | -58 | 58 | 58 | |
2.1 | Masterplan Wonen | -100 | -53 | ||
2.1 | Woningbouw locatie Disselhof | -56 | -56 | ||
2.1 | Afdr.bovenwijks private ontwikkelingen | -120 | -127 | ||
2.2 | Gronden in exploitatie | -2.578 | 1.306 | -386 | 519 |
2.2 | Gronden in exploitatie, afroming ARGE | -2.349 | 2.305 | -2.797 | 4.406 |
2.3 | Bruggen / viaducten / kades (BOVH) | -115 | 115 | -88 | 115 |
2.3 | Verkeersmaatregelen (BOVH) | -85 | 85 | -85 | 85 |
2.3 | Gebiedsontwikk. Ooijen - Wanssum (BOVH) | -187 | 187 | -71 | 187 |
2.3 | Ontwikkelkader weeren Gr' Vorst en Lottum | -280 | - | - | |
2.3 | Wegen en trottoirs | 312 | 312 | ||
2.4 | Project Maasgaard (BOVH) | -1.110 | 1.110 | -60 | 60 |
2.4 | Speelvoorzieningen (BOVH) | -618 | 618 | -39 | 39 |
2.4 | CP beh. Openb. Ruimte / landschapsverst. (BOVH) | -386 | 386 | -440 | 386 |
2.5 | Maasveren | 178 | 178 | ||
Mutaties kleiner dan € 50.000 | 114 | -101 | 18 | ||
Mutaties kleiner dan € 50.000 | 1 | 89 | 2 | 26 | |
3 | Duurzaamheid: klim.amb/energ.trans/circ. | , | , | , | , |
3.2 | Projecten klimaatadaptie (BOVH) | -141 | 141 | - | - |
3.2 | Stimulering afkoppelen hemelwater (BOVH) | -194 | 194 | -161 | 161 |
3.3 | Vergunningverlening, meetpunt van fijnstof (BOVH) | -80 | 80 | -80 | 80 |
3.3 | Duurzaamheid (BOVH) | -204 | 204 | -204 | 204 |
3.3 | Duurzaamheid | -333 | 666 | -333 | 170 |
3.3 | Duurzaamheid gebiedsvisie A73/Maaslijn | -50 | 50 | -50 | 50 |
Mutaties kleiner dan € 50.000 | -110 | 30 | -92 | 30 | |
Mutaties kleiner dan € 50.000 | 66 | 54 | |||
4 | Soc. Maatschap., participatie en voorz. | , | , | , | , |
4.1 | Schuldhulpverlening (BOVH) | -66 | 66 | - | 66 |
4.1 | Preventieakkoord Regiodeal 2021-2023 | -60 | 60 | - | - |
4.1 | Aanpak Grip op Onbegrip | -656 | 656 | -277 | 273 |
4.1 | Ondersteuning inw. Met fin.kwetsbaarh. (BOVH) | -657 | 657 | -230 | 657 |
4.1 | Jeugdige, kwetsbare en eenzame inwoners - inzet coronamiddelen (BOVH) | -224 | 224 | -149 | 224 |
4.1 | Jeugdige, kwetsbare en eenzame inw., aanpak acute knelpunten | -200 | - | - | |
4.1 | Regiodeal: langer thuis met technologie | -70 | 70 | -9 | 9 |
4.2 | Energietoeslag | -2.024 | - | -1.703 | - |
4.3 | Arbeidsmigranten (BOVH) | -406 | 406 | -47 | 406 |
4.3 | Reg. Servicepunt arbeidsmigr. Regiodeal | -90 | 90 | -31 | 31 |
4.4 | Integratie nieuwkomers (BOVH) | 50 | -33 | 50 | |
4.6 | Huisvesting statushouders (BOVH) | -156 | 156 | -5 | 156 |
4.6 | Transformatiebudget sociaal domein (BOVH) | -330 | 330 | -180 | 330 |
4.6 | Verbeterplan WIZ (BOVH) | -234 | 98 | -98 | 98 |
4.6 | Verbeterplan WIZ | 234 | - | - | |
4.6 | Verbeterplan WIZ | -98 | - | - | |
4.6 | Ondersteuning mantelzorg | 85 | 85 | ||
4.6 | Prioriteitsgelden dorpsraden | -54 | |||
4.6 | Compensatie energiekosten verenigingen en maatschappelijke organisaties | -1.000 | -1.000 | ||
4.6 | Duurzaamheid MFA's | -88 | 88 | -75 | 75 |
4.6 | Exploitatie gemeenschapshuizen, startsubs. | -150 | 150 | - | 150 |
4.6 | Opvang vluchtelingen Oekraïne | -2.266 | 2.266 | -2.818 | 4.353 |
4.6 | Opvang asielzoekers Grubbenvorst | -406 | 406 | -500 | 500 |
4.6 | Opvang asielzoekers Kasteelse Bossen | -3.160 | 3.160 | -3.814 | 3.814 |
4.7 | Verkiezingen | -55 | 58 | -55 | 43 |
Mutaties kleiner dan € 50.000 | -208 | 38 | -224 | 15 | |
Mutaties kleiner dan € 50.000 | 58 | 58 | |||
5 | Cultuur, sport en onderwijs | , | , | , | , |
5.1 | Kunst en cultuur, subsidie | -100 | 100 | -75 | 100 |
5.1 | Lokale omroep TK, kwijtschelding leningen | -78 | 42 | -78 | 42 |
5.2 | Exploitatie sporthallen, tegemoetkoming Covid | 128 | 128 | ||
5.4 | Specifieke uitkering (SPUK) ventilatie in scholen | -400 | 400 | -509 | 509 |
5.4 | Nationaal Programma Onderwijs | -328 | 328 | -167 | 167 |
5.4 | Regiodeal: Talent | -78 | -78 | ||
6 | Openbare orde & veiligheid, toezicht & handhaving | , | , | , | , |
6.1 | Coronacrisis (BOVH) | -59 | 353 | -4 | 353 |
6.1 | Regiodeal: Veiligheid | -59 | -59 | ||
6.2 | Regionale aanpak ondermijning (BOVH) | -75 | 75 | -75 | 75 |
6.2 | Handhaving (BOVH) | -68 | 68 | -68 | 68 |
Mutaties kleiner dan € 50.000 | -23 | 23 | -16 | 23 | |
7 | Bestuur, organisatie en samenwerking | , | , | , | , |
7.2 | Flexibel personeel (BOVH) | -137 | 137 | -137 | 137 |
7.2 | Ontwikkelbudget (BOVH) | -487 | 487 | -336 | 487 |
7.2 | Verdere reductie ambtelijke organisatie (BOVH) | -500 | 500 | 500 | |
7.2 | Projecten I&A (BOVH) | -207 | 207 | -174 | - |
7.2 | Projecten I&A | -247 | - | ||
7.2 | Archiefbeheer, overbrenging archief (BOVH) | -105 | 105 | -64 | 105 |
7.2 | Werkplek (BOVH) | -63 | 63 | -63 | 63 |
7.2 | Project Squit (BOVH) | -77 | 77 | -77 | 77 |
7.2 | Bidbook | -30 | 240 | 240 | |
Mutaties kleiner dan € 50.000 | -102 | 102 | -24 | 102 | |
Mutaties kleiner dan € 50.000 | |||||
8 | Financiën | , | , | , | , |
8.1 | Stimuleringsfonds (BOVH) | -75 | 75 | -33 | 75 |
8.1 | Werkbudget accommodaties | -70 | 85 | -80 | 67 |
8.1 | Dekking coalitieprogramm; Invulling invest.kader | -340 | -340 | ||
8.2 | Voorziening dubieuze debiteuren | 161 | 161 | ||
8.1 | Bidbook | 690 | 690 | ||
Mutaties kleiner dan € 50.000 | -25 | ||||
Mutaties kleiner dan € 50.000 | 25 | 15 | |||
Totaal incidentele lasten en baten | -29.290 | 23.671 | -22.283 | 24.965 | |
, | reservemutaties | ||||
