. | . | Primaire Begroting 2022 | Begroting na wijziging 2022 | Wat heeft het gekost in 2022 |
|---|---|---|---|---|
Lasten | ||||
5.1 | Kunst en cultuur | -1.771 | -1.598 | -1.564 |
5.2 | Sport | -4.194 | -4.119 | -4.032 |
5.3 | Kasteelpark ter Horst | 0 | 0 | 0 |
5.4 | Onderwijs | -4.244 | -4.873 | -4.723 |
5.5 | Accommodaties | -8 | -22 | -33 |
Totaal | Lasten | -10.216 | -10.612 | -10.352 |
Baten | ||||
5.1 | Kunst en cultuur | 0 | 0 | 10 |
5.2 | Sport | 1.202 | 1.530 | 1.644 |
5.4 | Onderwijs | 806 | 1.266 | 1.264 |
5.5 | Accommodaties | 0 | 0 | 0 |
Totaal | Baten | 2.008 | 2.796 | 2.918 |
. | . | Primaire Begroting 2022 | Begroting na wijziging 2022 | Wat heeft het gekost in 2022 |
Storting in de reserves | 0 | 846 | -4 | |
Onttrekking van de reserves | 142 | 274 | 274 | |
Resultaat | -8.067 | -6.697 | -7.164 |
Analyse verschillen
Verschillen 2022 begroting na wijziging versus 2022 realisatie (incl. reservemutaties)
. | Begroting | Realisatie | Verschil | |
|---|---|---|---|---|
Onderverdeling beleidsvelden: | ||||
5.1 | Kunst en cultuur | -1.457 | -1.412 | 45 |
5.2 | Sport | -2.468 | -2.270 | 198 |
5.3 | Kasteelpark ter Horst | 0 | 0 | 0 |
5.4 | Onderwijs | -2.750 | -3.449 | -699 |
5.5 | Accommodaties | -22 | -33 | -11 |
Resultaat | -6.697 | -7.164 | -467 |
een positief bedrag is een voordeel
een negatief bedrag is een nadeel
Verschillen groter dan € 50.000 op beleidsveldniveau worden toegelicht. |
|---|
5.2 Sport € 198.000 voordeel
Breedtesport € 128.000 voordeel
In 2022 hebben we ca. € 125.000 aan specifieke rijksuitkering sportakkoord en leefstijlinterventies ingezet ter dekking van voor reguliere kosten voor breedtesport waardoor een groot voordeel op het budget ontstaat. We stellen voor om hiervan € 50.000 over te hevelen voor de herijking van het Sportakkoord en het realiseren van onze doelen die we hebben vastgelegd in de nota ‘Een leven lang sport IN! Horst aan de Maas’.
CP toekomst bestendig maken binnensport € 80.000 voordeel
Dit betreft een reservering voor het opvangen van (structurele) stijgingen of extra beheerskosten. Wanneer bij aanpassingen aan binnensportaccommodaties de beheerskosten stijgen kunnen deze hieruit betaald worden. In 2022 zijn hieruit de schoonmaakwerkzaamheden betaald voor de extra kleedruimtes in De Kruisweide.
Het restantverschil bestaat uit een aantal kleinere posten
5.4 Onderwijs € 699.000 nadeel
Bijzonder basisonderwijs (BBO) huisvesting scholen € 846.000 nadeel
Voor de ontwikkeling van de panden aan de Veemarktstraat en Bemmelstraat hebben wij de boekwaarde van de panden ingebracht in de grondexploitatie. Dit levert boekhoudkundig op dit beleidsveld een nadeel op. Per saldo betreft dit een budget neutrale aanpassing voor de gehele exploitatie (zie ook beleidsveld 2.1 Bouwen en wonen (€ 126.000 nadeel en beleidsveld 2.2 Bouwgrondexploitatie € 972.000 voordeel).
Subsidie peuterspeelzalen € 116.000 voordeel
Het 1e en 2e dagdeel voor VVE-kinderen in het PeuterPlusProgramma wordt gefinancierd via het onderwijsachterstandenbeleid (OAB)-budget. Daardoor ontstaat een voordeel in het subsidiebudget voor peuterspeelzalen.
Leerlingenvervoer € 51.000 voordeel
Per augustus 2022 gelden nieuwe vervoerscontracten door de Europese aanbesteding leerlingenvervoer. Daarom hebben we in de eerste bijstelling 2022 het budget verhoogd met € 50.000. Het was toen niet duidelijk wat de financiële gevolgen exact zouden zijn.
Het restantverschil bestaat uit een aantal kleinere posten.