Wat heeft het gekost

een positief bedrag is een voordeel  
een negatief bedrag is een nadeel

2.1  Bouwen en wonen € 644.000 voordeel

Leges omgevingsvergunningen € 160.000 voordeel
De legesopbrengsten omgevingsvergunningen zijn meer toegenomen dan verwacht door een hoger bouwvolume.

Invoering omgevingswet € 323.000 voordeel
Betreft (noodzakelijke) niet ingezette middelen ten behoeve van de invoering van de Omgevingswet (inclusief Omgevingsvisie en Omgevingsplannen). De inwerkingtreding is in 2022 tweemaal opgeschoven (1 juli 2022 en 1 januari 2023). Uitgaande van de invoering per 1 januari 2024 zijn deze middelen in 2023 benodigd. Wij stellen voor dit budget over te hevelen.

Masterplan Wonen € 165.000 voordeel
In 2022 is het restantbudget uit 2021 overgeheveld naar 2022, omdat wij daar nog een aantal uitgaven verwachtten. Deze uitgaven zijn echter niet meer nodig gebleken waardoor er budget over is. Het restant budget van 2022 kan dan ook vrijvallen en wordt niet overgeheveld naar 2023.

Verstrekte geldleningen aan woningbouwverenigingen € 113.000 voordeel
Een raming van toegerekende rente voor geldleningen aan woningbouwverenigingen is abusievelijk niet doorgeboekt naar het beleidsveld Algemene dekkingsmiddelen en leidt daardoor op dit beleidsveld tot een voordeel en op het geraamde resultaat tot een last.

Exploitatie privaatrecht gebouwen € 242.000 nadeel
Het verschil wordt grotendeels veroorzaakt door een eenmalige correctie van € 126.000. Dit betreft het terugdraaien van de dekking voor een deel van het pand aan de Bemmelstraat. Dit bedrag is ingebracht in de grondexploitatie. Per saldo is dit een budgetneutrale transactie. Zie ook beleidsveld 2.2 Bouwgrondexploitaties (voordeel € 972.000) en 5.4 BBO huisvesting scholen (nadeel € 846.000). Daarnaast zijn in de voorbereiding op de herontwikkeling van de Weisterbeeklocatie in 2022 de huurders verplaatst naar het oude politiekantoor aan de Venrayseweg. Om dat gebouw geschikt te maken voor de huurders zijn onvoorziene kosten gemaakt.

Het restant van het verschil wordt voornamelijk bepaalt door hogere onderhoudslasten dan begroot.

Directe kosten Wonen + Bouwen € 132.000 voordeel

Voor het project squit2020/RX-mission is rekening gehouden met dubbele licentiekosten. Het idee was dat er gedurende een periode dubbele kosten in rekening zouden worden gebracht voor de oude applicatie Squit XO en de nieuwe applicatie Squit 2020/RX-mission. Van deze dubbele kosten is echter nooit sprake geweest, wat een voordeel voor de exploitatie oplevert.
Het restantverschil bestaat uit een aantal kleinere posten.
2.2  Bouwgrondexploitaties € 968.000 voordeel
Voor de ontwikkeling van de panden aan de Veemarktstraat en Bemmelstraat hebben wij de boekwaarde van de panden ingebracht in de grondexploitatie. Dit levert boekhoudkundig op dit beleidsveld een voordeel van € 972.000 op. Per saldo betreft dit een budget neutrale aanpassing voor de gehele exploitatie. Zie ook beleidsveld 2.1 Bouwen en wonen (nadeel € 126.000) en beleidsveld 5.4 BBO huisvesting scholen (nadeel € 846.000).
2.3  Wegen, pleinen, fietspaden en openb.verlichting € 660.000 voordeel

Bruggen / viaducten / kades € 102.000 voordeel

Door uitgesteld groot onderhoud in 2022 in verband met beperkte capaciteit van de aannemer en weersafhankelijke uitvoering van werkzaamheden resteert een bedrag van € 102.000. In dit bedrag zit budget van € 75.000 voor het versterken van het brugdek Reijnbroeckerweg in Tienray. Deze werkzaamheden zijn niet uitgevoerd. We stellen voor het budget van € 102.000 over te hevelen en het bedrag van € 75.000 hierin terug te laten vloeien naar het budget beheer openbare ruimte en landschapsversterking uit het collegeprogramma.  

Gebiedsontwikkeling Ooijen Wanssum € 116.000 voordeel

In de raad van 23 november 2021 is het voorstel aangenomen om het positieve eindsaldo, onder aftrek van het gemeentelijke inbrengpercentage in te zetten om een aantal verbeterpunten op te lossen met als einddoel dat iedereen tevreden is over de gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum. In 2022 is een deel van het budget hiervoor aangewend, overige verbeterpunten worden in 2023 opgepakt via het project Loswal-Broekhuizen. Wij stellen voor dit budget over te hevelen.

Gebiedsvisie klavers € 36.000 voordeel

De komende jaren komen er een aantal Klavers van het Ontwikkelbedrijf Greenport in beheer van de gemeente. In de planning was rekening gehouden met de komst van de klavers 8 en 11 in 2022. Doordat deze nog niet formeel zijn overgedragen leidt dit tot een voordeel van € 36.000.
Ontwikkelkader weerden Grubbenvorst Lottum  € 280.000 voordeel
De raad heeft, onder voorwaarden van het nemen van een verkenningsfase IRM Vierwaarden door de minister, besloten om een werkkrediet van € 280.000 ter beschikking te stellen. Aangezien de minister dit besluit in november 2022 heeft genomen, is het budget nog niet gebruikt in 2022 en wordt het doorgeschoven naar 2023. Bovendien betreft het een werkkrediet voor een verkenning die ongeveer drie jaar zal duren.Wij stellen voor dit budget over te hevelen.

Opruimen drugsafval  € 50.000  voordeel
In 2022 is er één dumping geweest. Een dumping in het Schuitwater, Veldweg Lottum.
Dit verklaart het overschot.

Verkeersmaatregelen € 117.000 voordeel

Er was in 2022 budget opgenomen voor het opstellen van een mobiliteitsvisie die niet in 2022 is uitgevoerd. Deze start in 2023. Dit betreft € 40.000. Ook was er budget opgenomen voor de 1^e projectenenveloppe van de investeringsagenda, verkeerssituatie afrit 10 en de nota parkeernormen die nog afgerond moeten worden voor een bedrag van € 77.000. Wij stellen voor dit budget over te hevelen.

Het restantverschil bestaat uit een aantal kleinere posten.

2.4 Openbaar groen, bossen en landschap € 264.000 voordeel

Stelpost collegeprogramma beheer openbare ruimte en landschapsversterking € 134.000 voordeel  
In het collegeprogramma 2019-2022 staan diverse doelstellingen en maatregelen opgenomen voor het beheer van de openbare ruimte en landschapsversterking. De uitgaven van de diverse projecten zijn in uitvoering ofwel zullen worden opgestart in 2023. De uitgaven zullen dan ook pas plaats vinden in 2023.
Wij stellen voor dit budget over te hevelen.

Bossen € 29.000 voordeel
In de eerste bijstelling 2022 is er door de raad een bedrag van € 100.000 beschikbaar gesteld in de jaarschijf 2022 voor het omvormen bos en landschapselementen in verband met klimaatverandering. De geplande werkzaamheden voor 2022 zijn nog niet volledig afgerond. Wij stellen voor dit budget over te hevelen.

Openbaar groen, plantsoenen en parken € 88.000 voordeel   
Het geplande informatietraject biodiversiteit in 2022 en geplande werkzaamheden voor de vergroening openbare ruimte en het tegengaan van hittestress die een positieve bijdrage leveren aan de biodiversiteit zullen in 2023 worden opgepakt. Wij stellen voor dit budget over te hevelen.
Het restantverschil bestaat uit een aantal kleinere posten.