Wat heeft het gekost

een positief bedrag is een voordeel  
een negatief bedrag is een nadeel

1.1 Vrijetijdseconomie € 843.000 voordeel

Stimuleren toerisme € 363.000 voordeel
Net als voorgaande jaren was corona nog van invloed samen met de stijgende energieprijzen en de aanhoudende personeelstekorten. De sector heeft veel ideeën maar het ontbreekt o.a. vaak aan tijd of middelen om hier ook echt mee aan de slag te gaan. Desondanks hebben we via de adviesraad diverse projecten gehonoreerd en weten we dat er in 2023 al een aantal projecten in de pijplijn zit. Het proces is met de adviesraad geëvalueerd en de aanpak is gewijzigd om in 2023 ondernemers en organisaties te stimuleren en faciliteren om projecten in te dienen. Daarnaast is voor diverse projecten uitstel aangevraagd waardoor de middelen doorgeschoven zijn. Omdat de budgetten zijn gerealiseerd door de extra verhoging van de toeristenbelasting, stellen we voor dit budget over te hevelen. Op deze manier blijven de budgetten beschikbaar voor deze sector zoals is afgesproken.

Bevordering toerisme € 408.000 voordeel
In 2022 is het budget “bevordering Toerisme” door diverse omstandigheden niet volledig benut. We zien nog steeds de naweeën van corona en de daaropvolgende energie crisis. Maar ook dat projecten meer voorbereiding hebben gekost waardoor in 2023 pas echt een schop in de grond gaat. Wij stellen voor dit budget over te hevelen.
Op gebied van toeristische marketing is vanuit de provincie Limburg in 2022 een campagne gestart, ‘InLimburg’ die met name op de Duitse markt is gericht. Op dit moment is vanuit de lokale overheden daarvoor geen bijdrage gevraagd, dit is naar verwachting vanaf 2023 wel nodig. Daarnaast zijn we samen met de buurgemeenten Venray en Peel en Maas een campagne “de Limburgse Peel” aan het voorbereiden die in 2023 zichtbaar zal worden. Ook gaan we in 2023 toeristische overstappunten realiseren.

Hiltho € 27.000 voordeel
Door corona is de beurs met een jaar uitgesteld naar 2023.

Het restantverschil bestaat uit een aantal kleinere posten.

1.2 Ruimte € 64.000 voordeel
Gebiedsgerichte aanpak de gedeelde Peel € 65.000 voordeel
Dit betreft een werkkrediet voor de Gebiedsgerichte aanpak Gedeelde Peel (voorheen integrale visie MariaPeel), hiermee is begin 2022 gestart. Het project beslaat meerdere jaren vandaar dat er in 2022 nog een bedrag resteert van € 65.000 voordeel dat komend jaar wordt aangewend voor de gedeelde Peel. Wij stellen voor dit budget over te hevelen.

Het restantverschil bestaat uit een aantal kleinere posten.

1.3 Veehouderij € 209.000 voordeel
Visie veehouderij uitvoeringsplan € 163.000 voordeel
Met het uitvoeringsprogramma bij de visie veehouderij laat het college zien of de doelen uit de visie veehouderij haalbaar zijn en wat ervoor nodig is om ze haalbaar te maken. De looptijd van het uitvoeringsprogramma is tot 2026. De budgetten zijn evenredig verdeeld over de jaren 2022-2025 maar worden niet evenredig besteed. Met name ook de werving van medewerkers is een knelpunt waardoor in de opstartfase nog maar weinig aanspraak op het budget is gemaakt. Wij stellen voor dit bedrag over te hevelen.

Sanering varkenshouderijen € 47.000 voordeel     

Wij hebben een specifieke uitkering voor de sanering van varkenshouderijenontvangen. Deze is voor bijvoorbeeld het opstellen van bestemmingsplannen en het begeleiden van intrekkingsprocedures. Een deel hiervan is nog niet besteed, wij verwachten nog kosten voor 2023. Wij stellen voor dit budget over te hevelen

1.5 Economische zaken, verpachtingen enz. € 787.000 voordeel

Bijdrage Regio Venlo  en regiodeal € 71.000 voordeel

Het budget voor de Regio Deal en Investeringsagenda heeft betrekking op programma’s en bijbehorende projecten die een langere looptijd hebben. Een aanvraag en toekenning wordt in voorkomende gevallen in het ene jaar gedaan, de start in het volgende jaar en de afronding wellicht nog een jaar later waardoor het geraamde budget in 2022 niet volledig is benut. De bedragen zijn in komend jaar alsnog benodigd.Wij stellen voor dit budget over te hevelen.

Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo € 326.000 voordeel

Een raming van toegerekende rente voor langlopende vorderingen is abusievelijk niet doorgeboekt naar het beleidsveld Algemene dekkingsmiddelen en leidt daardoor op dit beleidsveld tot een voordeel en op het geraamde resultaat tot een last.  

Ketensamenwerking € 153.000 voordeel

We zijn met diverse platforms in overleg om te komen tot een toekomstperspectief. De overheid wil ontwikkeling stimuleren en zaken faciliteren. De ontwikkelingen passen binnen de ambitie om de gezondste regio te zijn in de breedste zin van het woord. Voorbeelden zijn:
- Het platform Zachtfruit en het platform Boom- en rozenteelt, de dialoog met betrokkenen voor een toekomstperspectief voor de brede tuinbouwsector.
- Regionale samenwerking met Food NL, waar de thema’s Voeding & gezondheid en Eiwittransitie leidend zijn.
- Uitvoering van het Tuinbouwakkoord van Greenports Nederland.
De samenwerking met de platforms heeft vorm gekregen in 2022, een intensivering hiervan wordt verwacht in 2023.  
Wij stellen voor dit budget over te hevelen.

Opstalrechten, recognities e.d. € 27.000 voordeel
Wisselwerking met "Pacht landbouwgronden" hieronder. Uiteindelijke voordeel op "Pacht, jacht, opstalrechten en recognities" bedraagt € 621. Voor komende begrotingsperiode nagaan of administratieve splitsing (nog langer) noodzakelijk is anders samenvoegen.

Pacht landbouwgronden € 26.000 nadeel
Wisselwerking met "Opstalrechten, recognities e.d." hierboven. Uiteindelijke voordeel op "Pacht, jacht, opstalrechten en recognities" bedraagt € 621. Voor komende begrotingsperiode nagaan of administratieve splitsing (nog langer) noodzakelijk is anders samenvoegen.

Project Zandmaas € 207.000 voordeel
In 2014 heeft de raad het bestemmingsplan “Centrale verwerkingsinstallatie Raaieind” vastgesteld. Het voordeel voor dit boekjaar betreft de budgetoverheveling van vorig jaar € 147.000 aangevuld met het binnengekomen toutvenant. Hiervan zijn de in het verleden gemaakte kosten voor het fijnstofmeetpunt afgehaald door middel van een bijdrage aan het project LOG Witveldweg, die deze kosten in het verleden gedragen heeft.
De gevraagde budgetoverheveling betreft de ingeschatte en aanbestede kosten voor ontsluitingsvariant 12 namelijk € 150.000. Restant van het voordeel laten vrijvallen ten gunste van het saldo.

Het restantverschil bestaat uit een aantal kleinere posten.